MANUAL DE FECHAMENTO DO CIHA

1. Instalação do Programa CIHA01

⭢ Certifique-se de que o programa esteja instalado corretamente.

⭢ Verifique se está com a versão atualizada.

⭢ Atualize as tabelas de acordo com a competência a ser importada.

2. Faturamento das contas

Antes de gerar o arquivo de importação, as contas devem estar auditadas, faturadas e incluídas em um lote.

3. Verificação da Tabela DE-PARA PROCEDIMENTOS

No faturamento, a Tabela DE-PARA Procedimentos deve conter todos os procedimentos lançados nas contas. Caso algum procedimento não esteja cadastrado, o sistema impedirá a geração do arquivo e exibirá o(s) código(s) faltante(s).

Para cadastrar procedimento ausente:

⭢ Verifique qual código apresentou erro na tentativa de geração.

⭢ Acesse a Tabela DE-PARA Procedimentos

⭢ Insira uma nova linha (Preencha o código do procedimento para TUSS, IAMSPE e

SIGTAP).  

⭢ Salve e confirme o cadastro.

3. Geração do Arquivo CIHA para importação:

⭢ Acesse o módulo Faturamento.

⭢ Selecione a opção “Gerar CIHA”.

⭢ Escolha a competência desejada.

⭢ Clique em Gerar Arquivo.

️Caso ainda falte algum código na Tabela DE-PARA, o sistema indicará o erro nesse momento. Corrija e gere novamente.

4. Importação do Arquivo no CIHA01

⭢ Abra o programa CIHA01

⭢ Acesse o menu Produção > Importar Remessa.

⭢ Selecione a pasta do arquivo gerado.  

⭢ Clique em importar.

5. Verificação de Pendências

Após a importação, clique na opção “Verificar Pendência”. O sistema irá indicar se há inconsistências ou erros, e se houver pendências corrija os dados conforme a indicação e reimporte o arquivo.

6. Geração da Remessa para Secretaria

Após importação sem pendências, vá até a opção:

Produção > Gerar Remessa para Secretaria e conclua a exportação do arquivo final para envio ao órgão competente.